Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 310231962 |
| Dátum úhrady: | 11.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TOP OFFICE s.r.o., Hlavná 922, 92501 Matúškovo |
| Uhradená suma s DPH: | 109,80 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202304006_6453604ff2f97.pdf |