Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100525 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s. Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 946,69 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202304007_6453609b537ad.pdf |