Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 232005272 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 112,69 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202304009_64536136989e0.pdf |