Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100526 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s. Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 45,23 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202304012_6453622c59c1f.pdf |