Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102304173 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 1316,80 |
| Predmet: | 2.splátka na rok 2023 za program |
| Faktúra PDF: | 202304014_6453633fec917.pdf |