Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3/10379 |
| Dátum úhrady: | 07.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | JK Trenčín-Nozdrkove, Hlavná 1, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 430,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 377_66261a4b77f8c.pdf |