Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2300021 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Autocamping Podlesok s.r.o., Podlesok 573/33, 05315 Hrabušice |
| Uhradená suma s DPH: | 274,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202304017_6453686409d58.pdf |