Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230066 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., 95195 Obyce 75 |
| Uhradená suma s DPH: | 410,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202304021_64536ab281a04.pdf |