Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24205682 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 100,28 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 391_662767db37100.pdf |