Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 244055 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Prima, komanditní společnost, Soudní 3609, 76701 Kroměříž |
| Uhradená suma s DPH: | 1102,50 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 395_662768d89f059.pdf |