Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024187 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
| Uhradená suma s DPH: | 1868,00 |
| Predmet: | Cirok Buffalo grain |
| Faktúra PDF: | 397_662769970ee68.pdf |