Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1024023 |
| Dátum úhrady: | 22.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 949,1 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 2536,50 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 398_66276a306882a.pdf |