Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3/2024 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MVDr. Dušan Solár, Cintorínska 17, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 10794,10 |
| Predmet: | Veterinárne služby |
| Faktúra PDF: | 202401004_65c4cb7a65c95.pdf |