Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230063 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VETWELL s.r.o., Hlohovecká 5, 95141 Lužianky |
| Uhradená suma s DPH: | 24,00 |
| Predmet: | Laboratórne vyšetrenie |
| Faktúra PDF: | 202301040_63e35e5161cc1.pdf |