Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2405001029 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o.,Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 2665,56 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 409_66276cf2e0f9d.pdf |