Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 08/2024 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Milan Horný SHR, 95305 Čierne Kľačany 155 |
| Uhradená suma s DPH: | 4950,00 |
| Predmet: | Seno |
| Faktúra PDF: | 420_66430d1c06e79.pdf |