Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 43/2024 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 87,96 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 468_6645c8f5de55e.pdf |