Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2460100801 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | HRIADEĽ spol. s r.o., Cabajská 28A, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 40,80 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 477_6645cd5ccd75e.pdf |