Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1020230031 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Stravomat s.r.o., Južná trieda 93, 04001 Košice |
| Uhradená suma s DPH: | 301,86 |
| Predmet: | Strava |
| Faktúra PDF: | 202301048_63e36118a3363.pdf |