Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3202401842 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 12,00 |
| Predmet: | Doplatok |
| Faktúra PDF: | 484_6645d0b9ed1e5.pdf |