Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 700230002 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO - NV a.s., 95181 Nemčiňany 372 |
| Uhradená suma s DPH: | 4800,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202301049_63e3616d76e0a.pdf |