Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24031041 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ticketportal SK s.r.o., Kalinčiakova 33, 83104 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 591,24 |
| Predmet: | Využitie siete |
| Faktúra PDF: | 497_6645d5594e45a.pdf |