Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ľubomír Homola, Opatovecká 746/101, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 185,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202401005_65c4cbd267ac8.pdf |