Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20240042 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Hoof s.r.o., Hadovce 62, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 828,92 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202401050_65cb2a909ffae.pdf |