Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230093 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., 95195 Obyce 75 |
| Uhradená suma s DPH: | 39,50 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202304143_646ca79d142fc.pdf |