Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8461024519 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežia za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 16,76 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 508_66558bf5e79fe.pdf |