Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230005 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Čisting s.r.o., Kalvária 3, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 806,80 |
| Predmet: | Dezanol |
| Faktúra PDF: | 202305001_646db9633db8f.pdf |