Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1023025 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 3112,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202305002_646db9bd08ee5.pdf |