Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1420230575 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice |
| Uhradená suma s DPH: | 166,80 |
| Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
| Faktúra PDF: | 202305006_646dbb197d0b7.pdf |