Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3/2023 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mgr. Veronika Gaálová, Koncová 177/7, 93013 Trhová Hradská |
| Uhradená suma s DPH: | 125,00 |
| Predmet: | Suveníry |
| Faktúra PDF: | 202305010_646dbda63a9e1.pdf |