Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24080002 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
| Uhradená suma s DPH: | 2094,56 |
| Predmet: | Suveníry |
| Faktúra PDF: | 202305012_646f00093d6e2.pdf |