Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230741 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Roman Pátrovič Romerx, Štefánikova 131, 95631 Krušovce |
| Uhradená suma s DPH: | 2670,00 |
| Predmet: | Traktorová kosačka |
| Faktúra PDF: | 202305013_646f005cdfe5c.pdf |