Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100694 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 299,79 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 523_665590cb9cb1f.pdf |