Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 4230646 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MOGER s.r.o., 95843 Krásno 155 |
| Uhradená suma s DPH: | 1020,90 |
| Predmet: | Softshellové vesty |
| Faktúra PDF: | 202305021_646f02844c803.pdf |