Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230040 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DK Profi s.r.o., Podzámska 4935/3, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 482,40 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202305029_646f0552d6bfb.pdf |