Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 12013-24-000178 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mountfield SK s.r.o., Kollárova 85, 03601 Martin |
| Uhradená suma s DPH: | 71,05 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202401056_65cb2d6686434.pdf |