Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 5124050005 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROK spol. s r.o., Moravecká 32, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 5977,80 |
| Predmet: | Seno |
| Faktúra PDF: | 562_66616ec5600a0.pdf |