Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024001 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Miroslav Kuchár, Dolný Jatov 187, 94110 Jatov |
| Uhradená suma s DPH: | 2477,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 563_66616fb94fa3a.pdf |