Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024023 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 2908,15 |
| Predmet: | El.prípojka |
| Faktúra PDF: | 566_6661714d15a5f.pdf |