Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240007 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DREVOSKY spol. s r.o., Topoľčianska 431, 95185 Skýcov |
| Uhradená suma s DPH: | 211,39 |
| Predmet: | Rezivo-dosky |
| Faktúra PDF: | 202401058_65cb2e9ba97c3.pdf |