Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100873 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s. Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 611,76 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202305076_64785b2d9e7f6.pdf |