Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20240003 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DK Profi s.r.o., Podzámska 4935/3, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 111,60 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202401059_65cb3120ee5e9.pdf |