Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23200074 |
| Dátum úhrady: | 13.07.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PROUNION a.s., Radlinského 11, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 2400,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202305084_648173b1dcc56.pdf |