Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101230921 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 2046,62 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202305086_6481743a5ec32.pdf |