Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 301067 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 1750,25 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202305091_648175c0cc4d2.pdf |