Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 301095 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 327,37 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202305092_648175fd3012f.pdf |