Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100041 |
| Dátum úhrady: | 20.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s. Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 632,58 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202301006_63d22fdc027dc.pdf |