Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023001 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 281,63 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202301059_63e365a930183.pdf |