Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 00992760 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri strom letisku 14, 83006 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 138,98 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202305099_648178358d30a.pdf |