Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 12302338 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TRAIVA s.r.o., Pohraniční 678/104, 70300 Ostrava |
| Uhradená suma s DPH: | 161,16 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 202301060_63e366313e7e5.pdf |