Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023100201 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Vojtech Ďurkovič Pekáreň, SNP 127, 95618 Bošany |
| Uhradená suma s DPH: | 153,63 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202305117_64929c1bd97a0.pdf |